Despesas por Projeto/Atividade
Agregado por projeto, atividade ou operação especial.
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Empenhado
R$ 1.468.180,57
Liquidado
R$ 1.375.700,57
Pago
R$ 1.375.700,57
2 registro(s)
Fonte: fiorilli_versaojson
· 872 ms
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| Código | Descrição | Empenhos | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | MANUT. C/A CAMARA MUNICIPAL | 351 | 1.466.264,57 | 1.373.784,57 | 1.373.784,57 |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | 1.916,00 | 1.916,00 | 1.916,00 |
| Totais visíveis: | 1.468.180,57 | 1.375.700,57 | 1.375.700,57 | ||