Despesas por Projeto/Atividade
Agregado por projeto, atividade ou operação especial.
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Empenhado
R$ 780.471,20
Liquidado
R$ 776.271,20
Pago
R$ 776.271,20
1 registro(s)
Fonte: fiorilli_versaojson
· 698 ms
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| Código | Descrição | Empenhos | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | MANUT. C/A CAMARA MUNICIPAL | 205 | 780.471,20 | 776.271,20 | 776.271,20 |
| Totais visíveis: | 780.471,20 | 776.271,20 | 776.271,20 | ||