Despesas por Fornecedor
Quanto foi empenhado, liquidado e pago a cada fornecedor.
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Baixar planilha (CSV)| Fornecedor | CNPJ/CPF | Cidade | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| THALIA HEMILLY GOMES COSTA 05131907160 | 28.143.783/0001-81 | BOM JESUS DO ARAGUAIA | R$ 5.616,00 | R$ 5.616,00 | R$ 5.616,00 |
| UCMMAT | 33.003.757/0001-98 | CUIABÁ | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| USLENE CARVALHO OLIVEIRA | 707.XXX.XXX-06 | SERRA NOVA DOURADA | R$ 13.050,00 | R$ 13.050,00 | R$ 13.050,00 |
| VALDENOR CARVALHO DE BRITO | 782.XXX.XXX-00 | SERRA N. DOURADA | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 |
| VALDIVINO LOURENCO BARBOSA 02393370188 | 48.373.389/0001-47 | SERRA NOVA DOURADA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| W. RIBEIRO CASCALHO | 10.613.395/0001-51 | SERRA N. DOURADA | R$ 3.628,02 | R$ 3.628,02 | R$ 3.628,02 |
| Total (todas as páginas) | R$ 1.615.928,95 | R$ 1.614.528,95 | R$ 1.522.790,72 |
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