Despesas Gerais
Cada empenho do exercício: fornecedor, classificação e valores empenhado, liquidado e pago.
| Detalhe | Empenho | Tipo | Data | Fornecedor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago | Modalidade | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | OR | 18/09/2026 | CÂMARA MUNIPAL DE SERRA NOVA DOURADA | 04.230.951/0001-08 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA ATIVIDADES PALARMETAR COMP. 09/2026 CONFORME LEI N°553 DE 24 DE JUNHO DE 2025 CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 349 | OR | 18/09/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 28,97 | R$ 28,97 | R$ 28,97 | DISPENSA | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 350 | OR | 21/09/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 68,60 | R$ 68,60 | R$ 68,60 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 351 | OR | 25/09/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 79,09 | R$ 79,09 | R$ 79,09 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 352 | OR | 28/09/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE AGUA BOA | 00.360.305/3867-03 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 353 | OR | 02/10/2026 | LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 56.240.173/0001-31 | R$ 10.570,00 | R$ 10.570,00 | R$ 10.570,00 | PREGÃO PRESENCIAL | SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA DE LEIS, ORIUNDOS DO PROCESSO Nº 005/2026 – SISTEMA DE REGISTRO DE PRE | |
| 354 | OR | 05/10/2026 | CONSTRUSERRA | 53.220.025/0001-67 | R$ 103,45 | R$ 103,45 | R$ 0,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DESTA CASA DE LEIS. CONF DOC EM ANEXO. | |
| 355 | OR | 06/10/2026 | BOA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 20.402.177/0001-21 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | DISPENSA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A GARANTIR A CONECTIVIDADE E O ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, VIABILIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS, A EXECUÇÃO DAS ATIV | |
| 356 | OR | 06/10/2026 | ELISANGELA SILVA MARINHO | 919.XXX.XXX-06 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A VEREADORA ELISANGELA MARINHO, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ–MT, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D | |
| 357 | OR | 08/10/2026 | CHARLEY BATISTA DE SOUZA | 893.XXX.XXX-04 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA UNICA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LUCIARA–MT, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO INSTITUCIONAL VOLTADO À INTEGRAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, AUTO | |
| 358 | OR | 08/10/2026 | ENILTON MARQUES DE SOUZA | 401.XXX.XXX-91 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LUCIARA–MT, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INSTITUCIONAL | |
| 359 | AD | 08/10/2026 | ENILTON MARQUES DE SOUZA | 401.XXX.XXX-91 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DECORRENTES DE VIAGEM NO TRECHO SERRA NOVA DOURADA–MT A LUCIARA–MT, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTE D | |
| 360 | OR | 09/10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 23,03 | R$ 23,03 | R$ 23,03 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 361 | OR | 08/10/2026 | ALESSANDRA GOIS PEREIRA 04774488100 | 32.705.153/0001-20 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00076/26 SOLICITA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA E CORTE DA GRAMA, BEM COMO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO EXTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NO | |
| 362 | OR | 09/10/2026 | D2N SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 39.476.761/0001-50 | R$ 3.198,75 | R$ 3.198,75 | R$ 3.198,75 | DISPENSA | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DESTA CASA DE LEIS, BEM COMO O SUPOR | |
| 363 | OR | 09/10/2026 | 17.735.452 LAYO HENRIQUE CARDOSO DE SOUSA | 17.735.452/0001-14 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00078/26 SOLICITA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA APLIC AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TC | |
| 364 | OR | 09/10/2026 | RENATO PINTO DOS SANTOS 01582113165 | 24.622.903/0001-72 | R$ 3.437,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00077/26 SOLICITA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE | |
| 364 | AN | 15/10/2026 | RENATO PINTO DOS SANTOS 01582113165 | 24.622.903/0001-72 | -R$ 3.437,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00077/26 SOLICITA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE | |
| 365 | OR | 09/10/2026 | CLEODENITO DA CRUZ NASCIMENTO 80180833120 | 22.693.081/0001-95 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00079/26 SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GALÕES DE 20 LITROS, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEREADORES, SERVIDORES E DEMAIS PESSOAS QUE | |
| 366 | OR | 13/10/2026 | I.N.S.S. | 29.979.036/0446-01 | R$ 15.283,80 | R$ 15.283,80 | R$ 15.283,80 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. AO INSS PATRONAL FUNCIONARIOSS E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMP. 09/2025, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 367 | OR | 13/10/2026 | PABLO RIAN MAIA SILVA | 078.XXX.XXX-16 | R$ 6.724,99 | R$ 6.724,99 | R$ 6.724,99 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. RESCISAO DO SEVIDOR PABLO RIAN MAIA SILVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 368 | OR | 13/10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 5,79 | R$ 5,79 | R$ 5,79 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 369 | OR | 14/10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 39,16 | R$ 39,16 | R$ 39,16 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 370 | OR | 14/10/2026 | 23.735.788 ADRIANO SILVA LUZ | 23.735.788/0001-80 | R$ 3.437,00 | R$ 3.437,00 | R$ 0,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00080/26 SOLICITA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE | |
| 371 | OR | 15/10/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 756,78 | R$ 756,78 | R$ 756,78 | PREGÃO PRESENCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE APLIC AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO Nº 008/2023, REFERENTE AO EXERCÍCIO CORRESPONDENTE, | |
| 372 | OR | 15/10/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 645,23 | R$ 645,23 | R$ 645,23 | PREGÃO PRESENCIAL | EFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E PREVIDENCIÁRIAS DESTA CASA DE LEIS. CONFORME | |
| 373 | OR | 15/10/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 4.772,41 | R$ 4.772,41 | R$ 4.772,41 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO AO REGISTRO, CONTROLE E GESTÃO DAS ROTINAS CONTÁBEIS E FISCAIS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. | |
| 374 | OR | 16/10/2026 | LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 23.969.313/0001-58 | R$ 987,91 | R$ 987,91 | R$ 987,91 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA EM REDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, GARANTINDO ACESSO SEGURO E CONTÍNUO AO | |
| 375 | OR | 16/10/2026 | 53.148.620 MARCO ANTONIO BARBOSA DA NOBREGA | 53.148.620/0001-39 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00081/26 SOLICITA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, INCLUINDO LEVANTAM | |
| 376 | OR | 16/10/2026 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 03.467.321/0001-99 | R$ 1.505,97 | R$ 1.505,97 | R$ 0,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF, FATURA DE ANERGIA ELETRICA UNIDADE 6/1310775-0 DESTA CASA DE LEIS COMP. 08/2025. CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 377 | OR | 19/10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 23,30 | R$ 23,30 | R$ 23,30 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 378 | OR | 20/10/2026 | THALIA HEMILLY GOMES COSTA 05131907160 | 28.143.783/0001-81 | R$ 985,00 | R$ 985,00 | R$ 985,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00082/26 SOLICITA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS, BEM COMO A | |
| 379 | OR | 20/10/2026 | THALIA HEMILLY GOMES COSTA 05131907160 | 28.143.783/0001-81 | R$ 1.637,00 | R$ 1.637,00 | R$ 1.637,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00083/26 SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS | |
| 380 | OR | 20/10/2026 | UCMMAT | 33.003.757/0001-98 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. CONTRATO 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS QUE CELEBRAM ENTRE A UCMMT E A CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA MT COMP. 08/2026 DE 2025, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 381 | OR | 21/10/2026 | CÂMARA MUNIPAL DE SERRA NOVA DOURADA | 04.230.951/0001-08 | R$ 41.091,81 | R$ 41.091,81 | R$ 0,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS COMP. 10/2026, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 382 | OR | 21/10/2026 | CÂMARA MUNIPAL DE SERRA NOVA DOURADA | 04.230.951/0001-08 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMP. 10/2026, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 383 | OR | 21/10/2026 | CÂMARA MUNIPAL DE SERRA NOVA DOURADA | 04.230.951/0001-08 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA ATIVIDADES PALARMETAR COMP. 10/2026 CONFORME LEI N°553 DE 24 DE JUNHO DE 2025 CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 384 | OR | 21/10/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 16,31 | R$ 16,31 | R$ 16,31 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| Totaltodas as páginas | R$ 1.615.928,95 | R$ 1.614.528,95 | R$ 1.522.790,72 |
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