Despesas Gerais
Cada empenho do exercício: fornecedor, classificação e valores empenhado, liquidado e pago.
| Detalhe | Empenho | Tipo | Data | Fornecedor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago | Modalidade | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | OR | 06/04/2026 | ELISANGELA SILVA MARINHO | 919.XXX.XXX-06 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicitam-se 4 (quatro) diárias para custear despesas de deslocamento no trecho entre Serra Nova Dourada/MT e Cuiabá/MT, em razão de agenda institucional. CONF DOC EM ANEXO. | |
| 101 | OR | 06/04/2026 | ENILTON MARQUES DE SOUZA | 401.XXX.XXX-91 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicitam-se 4 (quatro) diárias para custear despesas de deslocamento no trecho Serra Nova Dourada/MT – Cuiabá/MT, em razão da condução de veículo oficial para atendimento de agenda institucional. | |
| 102 | AD | 06/04/2026 | ENILTON MARQUES DE SOUZA | 401.XXX.XXX-91 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicita-se adiantamento de recurso para custeio de combustível, destinado ao deslocamento no trecho Serra Nova Dourada/MT – Cuiabá/MT – Serra Nova Dourada/MT, para atendimento de agenda institucional | |
| 103 | OR | 06/04/2026 | USLENE CARVALHO OLIVEIRA | 707.XXX.XXX-06 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicitam-se 4 (quatro) diárias para custear despesas de deslocamento no trecho entre Serra Nova Dourada/MT e Cuiabá/MT, em razão de agenda institucional com os Deputados Estaduais Carlos Avalone e Dr | |
| 104 | OR | 06/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 105 | OR | 06/04/2026 | VALDENOR CARVALHO DE BRITO | 782.XXX.XXX-00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicitam-se quatro (04) diárias para custear despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem no trajeto Serra Nova Dourada/MT – Brasília/DF – Serra Nova Dourada/MT, em razão do cumprimento de agen | |
| 106 | OR | 07/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 18,91 | R$ 18,91 | R$ 18,91 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 107 | OR | 02/04/2026 | CONSTRUSERRA | 53.220.025/0001-67 | R$ 127,60 | R$ 127,60 | R$ 127,60 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00038/26 SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAME | |
| 108 | OR | 07/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 29,28 | R$ 29,28 | R$ 29,28 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 109 | OR | 08/04/2026 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08.860.168/0001-89 | R$ 958,57 | R$ 958,57 | R$ 958,57 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00036/26 SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AUTOPEÇAS, QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS. | |
| 110 | OR | 08/04/2026 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08.860.168/0001-89 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/26 A presente contratação tem como objetivo garantir a manutenção preventiva e corretiva do veiculo oficial após a realização de 10.000 km, asse | |
| 111 | OR | 08/04/2026 | BOA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 20.402.177/0001-21 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00037/26 SOLICITAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA C | |
| 112 | OR | 08/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | DISPENSA | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 113 | OR | 13/04/2026 | CHARLEY BATISTA DE SOUZA | 893.XXX.XXX-04 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ–MT, COM A FINALIDADE DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DE CONVÊNIO | |
| 114 | OR | 13/04/2026 | ROMINA GUIMARÃES CANDIDO | 837.XXX.XXX-91 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ–MT, COM A FINALIDADE DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DE CONVÊNIO | |
| 115 | OR | 13/04/2026 | MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA | 832.XXX.XXX-20 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ–MT, COM A FINALIDADE DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DE CONVÊNIO | |
| 116 | OR | 13/04/2026 | MARCOS SUDARIO CARNEIRO MACHADO 05975161118 | 43.456.395/0001-44 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00039/26 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTÉTICA AUTOMOTIVA, VISANDO A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ADEQUADA DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA INS | |
| 117 | OR | 14/04/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 4.584,45 | R$ 4.584,45 | R$ 4.584,45 | DISPENSA | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00029/26 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO AO REGISTRO, CONTROLE E GESTÃO DAS ROTINAS CONTÁBEIS E FISCAIS DESTA CASA DE LEIS, CON | |
| 118 | OR | 14/04/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 619,82 | R$ 619,82 | R$ 619,82 | PREGÃO PRESENCIAL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00006/26 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO ÀS OBRI | |
| 119 | OR | 14/04/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 726,97 | R$ 726,97 | R$ 726,97 | PREGÃO PRESENCIAL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00028/26 SERVIÇOS DE ENVIO DE APLIC AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO Nº 008 | |
| 120 | OR | 14/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 19,52 | R$ 19,52 | R$ 19,52 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 121 | OR | 15/04/2026 | I.N.S.S. | 29.979.036/0446-01 | R$ 12.828,15 | R$ 12.828,15 | R$ 12.828,15 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. AO INSS PATRONAL FUNCIONARIOSS E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMP. 03/2025, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 122 | OR | 15/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 123 | OR | 17/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA | 04.204.945/0001-86 | R$ 2.491,33 | R$ 2.491,33 | R$ 2.491,33 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. GRATIFICAÇÃO AO CARGO DE COTROLADOR INTERNO CONF. LEI COMPLEMENTAR 016/2016 DE 30 DE MARÇO DE 2016 REF. ABRIL/2026, CONF. DOC. E ANEXO. | |
| 124 | OR | 14/04/2026 | MICKERONI PEREIRA LUZ | 964.XXX.XXX-00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE ÁGUA BOA–MT, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AO HOSPITAL REGIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | |
| 125 | OR | 22/04/2026 | VALDENOR CARVALHO DE BRITO | 782.XXX.XXX-00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE Cuiabá, COM A FINALIDADE DE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. | |
| 126 | OR | 23/04/2026 | LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 23.969.313/0001-58 | R$ 987,91 | R$ 987,91 | R$ 987,91 | INEXIGIBILIDADE | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00007/26 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA EM REDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO E GER | |
| 127 | OR | 24/04/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 4.990,00 | R$ 4.990,00 | R$ 4.990,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/26 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais visando à elaboração, revisão e/ou adequação do Plan | |
| 128 | OR | 24/04/2026 | M. AUGUSTO DE QUEIROZ CARDOSO EIRELI | 40.901.429/0001-74 | R$ 30.103,28 | R$ 30.103,28 | R$ 30.103,28 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO | |
| 129 | OR | 24/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 22,76 | R$ 22,76 | R$ 22,76 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 130 | OR | 24/04/2026 | UCMMAT | 33.003.757/0001-98 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. CONTRATO 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS QUE CELEBRAM ENTRE A UCMMT E A CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA MT COMP. 04/2026 DE 2025, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 131 | OR | 27/04/2026 | CÂMARA MUNIPAL DE SERRA NOVA DOURADA | 04.230.951/0001-08 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMP. 04/2026, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 132 | OR | 27/04/2026 | CÂMARA MUNIPAL DE SERRA NOVA DOURADA | 04.230.951/0001-08 | R$ 35.550,61 | R$ 35.550,61 | R$ 35.550,61 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS COMP. 04/2026, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 133 | OR | 27/04/2026 | CÂMARA MUNIPAL DE SERRA NOVA DOURADA | 04.230.951/0001-08 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELA ATIVIDADES PALARMETAR COMP. 04/2026 CONFORME LEI N°553 DE 24 DE JUNHO DE 2025 CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 134 | OR | 27/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 44,85 | R$ 44,85 | R$ 44,85 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 135 | OR | 27/04/2026 | CHARLEY BATISTA DE SOUZA | 893.XXX.XXX-04 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicita-se a concessão de 01 (uma) diária para deslocamento ao município de Água Boa/MT, com a finalidade de tratar de reunião com a diretoria do Hospital Regional. | |
| 136 | OR | 27/04/2026 | HOCY BARREIRA DA LUZ | 628.XXX.XXX-87 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicita-se a concessão de 01 (uma) diária para deslocamento ao município de Água Boa/MT, com a finalidade de tratar de reunião com a diretoria do Hospital Regional. | |
| 137 | OR | 27/04/2026 | ROMINA GUIMARÃES CANDIDO | 837.XXX.XXX-91 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicita-se a concessão de 01 (uma) diária para deslocamento ao município de Água Boa/MT, com a finalidade de tratar de reunião com a diretoria do Hospital Regional. | |
| 138 | OR | 27/04/2026 | ELISANGELA SILVA MARINHO | 919.XXX.XXX-06 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicita-se a concessão de 01 (uma) diária para deslocamento ao município de Água Boa/MT, com a finalidade de tratar de reunião com a diretoria do Hospital Regional. | |
| 139 | OR | 27/04/2026 | ENILTON MARQUES DE SOUZA | 401.XXX.XXX-91 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicita-se a concessão de 01 (uma) diária para deslocamento ao município de Água Boa/MT, com a finalidade de tratar de reunião com a diretoria do Hospital Regional. | |
| 140 | AD | 27/04/2026 | ENILTON MARQUES DE SOUZA | 401.XXX.XXX-91 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Solicita-se o adiantamento de recursos para custeio de combustível, com a finalidade de viabilizar deslocamento ao município de Água Boa/MT, para tratar de reunião com a diretoria do Hospital Regional | |
| 141 | OR | 27/04/2026 | DRIVERS COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPUTADORES LTD | 43.767.445/0001-04 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/26 Solicita-se a aquisição de 01 (um) notebook com processador Intel Core i5 ou equivalente, visando atender às necessidades administrativas e o | |
| 142 | OR | 27/04/2026 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 03.467.321/0001-99 | R$ 1.344,12 | R$ 1.344,12 | R$ 1.344,12 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF, FATURA DE ANERGIA ELETRICA UNIDADE 6/1310775-0 DESTA CASA DE LEIS COMP. 02/2025. CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 143 | OR | 29/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE AGUA BOA | 00.360.305/3867-03 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 144 | OR | 29/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 58,94 | R$ 58,94 | R$ 58,94 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 145 | OR | 30/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 49,78 | R$ 49,78 | R$ 49,78 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 146 | OR | 04/05/2026 | MICKERONI PEREIRA LUZ | 964.XXX.XXX-00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRISA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE ÁGUA BOA–MT, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL E COM O DONO DA CASA DE APOIO. | |
| 147 | OR | 05/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 6,78 | R$ 6,78 | R$ 6,78 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 148 | OR | 08/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 1,23 | R$ 1,23 | R$ 1,23 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 149 | OR | 08/05/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/26 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DA EFD-REINF E REALIZAÇÃO DE AJUSTES PARA REENVIO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF), REFERENTE AO EXERCÍCIO | |
| Totaltodas as páginas | R$ 1.615.928,95 | R$ 1.614.528,95 | R$ 1.522.790,72 |