Despesas Gerais
Cada empenho do exercício: fornecedor, classificação e valores empenhado, liquidado e pago.
| Detalhe | Empenho | Tipo | Data | Fornecedor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago | Modalidade | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OR | 05/01/2026 | BOA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 20.402.177/0001-21 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00001/26 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA CASA DE LEIS. | |
| 2 | OR | 05/01/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00002/26 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ANÁLISE DE BALANCETES MENSAIS E APOIO NO FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE | |
| 3 | OR | 20/01/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00003/26 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REENVIO DE APLIC, REFERENTE AO ANO DE 2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| 4 | OR | 21/01/2026 | JOANA SALES SOARES & CIA LTDA | 17.517.471/0001-74 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00004/26 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS VEICULARES, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS. CONFORME DOCUMENTOS E | |
| 5 | OR | 21/01/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 726,97 | R$ 726,97 | R$ 726,97 | PREGÃO PRESENCIAL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00005/26 SERVIÇOS DE ENVIO DE APLIC AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO Nº 008 | |
| 6 | OR | 21/01/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 619,82 | R$ 619,82 | R$ 619,82 | PREGÃO PRESENCIAL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00006/26 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO ÀS OBRI | |
| 7 | OR | 22/01/2026 | LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 23.969.313/0001-58 | R$ 987,91 | R$ 987,91 | R$ 987,91 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00007/26 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR VIRTUAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA EM REDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO E GER | |
| 8 | OR | 21/01/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 4.584,45 | R$ 4.584,45 | R$ 4.584,45 | DISPENSA | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00008/26 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO AO REGISTRO, CONTROLE E GESTÃO DAS ROTINAS CONTÁBEIS E FISCAIS DESTA CASA DE LEIS, CON | |
| 9 | OR | 22/01/2026 | UCMMAT | 33.003.757/0001-98 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. CONTRATO 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS QUE CELEBRAM ENTRE A UCMMT E A CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA MT COMP. JABEIRO DE 2025, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 10 | OR | 22/01/2026 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 03.467.321/0001-99 | R$ 1.102,15 | R$ 1.102,15 | R$ 1.102,15 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF, FATURA DE ANERGIA ELETRICA UNIDADE 6/1310775-0 DESTA CASA DE LEIS COMP. 01/2025. CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 11 | OR | 21/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 3,38 | R$ 3,38 | R$ 3,38 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 12 | GL | 21/01/2026 | LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 23.969.313/0001-58 | R$ 8.400,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE WEBSITE COM SISTEMA INTEGRADO, DESTINADO À DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS. CONFORME O | |
| 13 | OR | 26/01/2026 | CÂMARA MUNIPAL DE SERRA NOVA DOURADA | 04.230.951/0001-08 | R$ 33.586,46 | R$ 33.586,46 | R$ 33.586,46 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS COMP. 01/2026, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 14 | OR | 26/01/2026 | CÂMARA MUNIPAL DE SERRA NOVA DOURADA | 04.230.951/0001-08 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMP. 01/2026, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 15 | OR | 26/01/2026 | W. RIBEIRO CASCALHO | 10.613.395/0001-51 | R$ 513,25 | R$ 513,25 | R$ 513,25 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00010/26 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ROTINEIRAS DESTA CASA DE LEIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| 16 | OR | 26/01/2026 | W. RIBEIRO CASCALHO | 10.613.395/0001-51 | R$ 906,25 | R$ 906,25 | R$ 906,25 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00011/26 SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | |
| 17 | OR | 26/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 65,54 | R$ 65,54 | R$ 65,54 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 18 | OR | 27/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE AGUA BOA | 00.360.305/3867-03 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 19 | OR | 27/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 65,63 | R$ 65,63 | R$ 65,63 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 20 | OR | 29/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 6,76 | R$ 6,76 | R$ 6,76 | DISPENSA | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 21 | OR | 06/02/2026 | INFOLUX PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 11.539.876/0001-27 | R$ 1.562,80 | R$ 1.562,80 | R$ 1.562,80 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00013/26 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, TAIS COMO RESMA DE PAPEL, CANETAS E MARCADORES DE TEXTO, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS AD | |
| 22 | OR | 09/02/2026 | CAROLINA MOTA DUARTE | 49.051.079/0001-79 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00014/26 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE QUADROS E IMPRESSÃO DE MOÇÕES DE APLAUSOS E TITULO DE CIDADÃO HONORARIO DESTIN | |
| 23 | OR | 09/02/2026 | CHARLEY BATISTA DE SOUZA | 893.XXX.XXX-04 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A GLEBA UNIÃO, BEM COMO ENCONTRO NO GABINETE DO DEPUTADO DR. E | |
| 24 | OR | 09/02/2026 | HOCY BARREIRA DA LUZ | 628.XXX.XXX-87 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A GLEBA UNIÃO, BEM COMO ENCONTRO NO GABINETE DO DEPUTADO DR. E | |
| 25 | OR | 09/02/2026 | ELISANGELA SILVA MARINHO | 919.XXX.XXX-06 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A GLEBA UNIÃO, BEM COMO ENCONTRO NO GABINETE DO DEPUTADO BETO | |
| 26 | OR | 09/02/2026 | USLENE CARVALHO OLIVEIRA | 707.XXX.XXX-06 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A GLEBA UNIÃO, BEM COMO ENCONTRO NO GABINETE DO DEPUTADO DR. E | |
| 27 | OR | 09/02/2026 | MICKERONI PEREIRA LUZ | 964.XXX.XXX-00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A GLEBA UNIÃO, BEM COMO ENCONTRO NO GABINETE DO DEPUTADO DR. E | |
| 28 | AD | 09/02/2026 | MICKERONI PEREIRA LUZ | 964.XXX.XXX-00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CUIABÁ, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 29 | AN | 18/02/2026 | VALDENOR CARVALHO DE BRITO | 782.XXX.XXX-00 | -R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A GLEBA UNIÃO, BEM COMO ENCONTRO OUTRAS AGENDAS INSTITUCIONAIS | |
| 29 | OR | 10/02/2026 | VALDENOR CARVALHO DE BRITO | 782.XXX.XXX-00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A GLEBA UNIÃO, BEM COMO ENCONTRO OUTRAS AGENDAS INSTITUCIONAIS | |
| 30 | OR | 10/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 54,60 | R$ 54,60 | R$ 54,60 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 31 | OR | 12/02/2026 | ABELL CAR ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.499.320/0001-99 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00016/26 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSULFILME EM VEÍCULO OFICIAL Renault DUSTER, VISANDO À PROTEÇÃO SOLAR, CONFORTO TÉRMICO, PRIVACIDADE E | |
| 32 | OR | 12/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 9,76 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 33 | OR | 13/02/2026 | ANA VITORIA DOURADO | 36.586.222/0001-85 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00017/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PRATELEIRAS, EM RAZÃO DA REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À | |
| 34 | OR | 16/02/2026 | BOA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 20.402.177/0001-21 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/26 SOLICITAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA C | |
| 35 | OR | 18/02/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 4.584,45 | R$ 4.584,45 | R$ 4.584,45 | DISPENSA | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/26 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO AO REGISTRO, CONTROLE E GESTÃO DAS ROTINAS CONTÁBEIS E FISCAIS DESTA CASA DE LEIS, CON | |
| 36 | OR | 18/02/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 619,82 | R$ 619,82 | R$ 619,82 | PREGÃO PRESENCIAL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00019/26 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ENVIO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS, EM ATENDIMENTO ÀS OBRI | |
| 37 | OR | 18/02/2026 | POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 33.929.416/0001-48 | R$ 726,97 | R$ 726,97 | R$ 726,97 | PREGÃO PRESENCIAL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00018/26 SERVIÇOS DE ENVIO DE APLIC AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO Nº 008 | |
| 38 | OR | 19/02/2026 | I.N.S.S. | 29.979.036/0446-01 | R$ 12.828,15 | R$ 12.828,15 | R$ 12.828,15 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. AO INSS PATRONAL FUNCIONARIOSS E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS COMP. 01/2025, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 39 | OR | 19/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 17,39 | R$ 17,39 | R$ 17,39 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 40 | OR | 19/02/2026 | UCMMAT | 33.003.757/0001-98 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. CONTRATO 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS QUE CELEBRAM ENTRE A UCMMT E A CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA MT COMP. 02/2026 DE 2025, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 41 | OR | 19/02/2026 | MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA | 832.XXX.XXX-20 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) PARA O MUNICÍPIO, NO GABINETE D | |
| 42 | OR | 19/02/2026 | CHARLEY BATISTA DE SOUZA | 893.XXX.XXX-04 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) PARA O MUNICÍPIO, NO GABINETE D | |
| 43 | OR | 19/02/2026 | JOAO BATISTA LUZ CARDOSO | 003.XXX.XXX-32 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) PARA O MUNICÍPIO, NO GABINETE D | |
| 44 | OR | 19/02/2026 | ROMINA GUIMARÃES CANDIDO | 837.XXX.XXX-91 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | SOLICITA-SE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) PARA O MUNICÍPIO, NO GABINETE D | |
| 45 | OR | 19/02/2026 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. | 03.467.321/0001-99 | R$ 1.058,91 | R$ 1.058,91 | R$ 1.058,91 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF, FATURA DE ANERGIA ELETRICA UNIDADE 6/1310775-0 DESTA CASA DE LEIS COMP. 01/2025. CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 46 | OR | 19/02/2026 | THALIA HEMILLY GOMES COSTA 05131907160 | 28.143.783/0001-81 | R$ 470,60 | R$ 470,60 | R$ 470,60 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/26 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS UTIL | |
| 47 | OR | 19/02/2026 | THALIA HEMILLY GOMES COSTA 05131907160 | 28.143.783/0001-81 | R$ 880,80 | R$ 880,80 | R$ 880,80 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, TAIS COMO FOTOCONDUTORES DE IMPRESSORA, PLACA DE REDE E FONTE PARA COMPUTADORES DESTINADOS | |
| 48 | OR | 19/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1216-57 | R$ 29,52 | R$ 29,52 | R$ 29,52 | OUTRO NÃO APLICÁVEL | REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA DE LEIS, CONF. DOC. EM ANEXO. | |
| 49 | AD | 20/02/2026 | JOAO BATISTA LUZ CARDOSO | 003.XXX.XXX-32 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | DISPENSA | SOLICITA-SE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE A DESLOCAMENTO ENTRE SERRA NOVA DOURADA E BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS. | |
| Totaltodas as páginas | R$ 1.615.928,95 | R$ 1.614.528,95 | R$ 1.522.790,72 |
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